Faktúra DFB0376/25

Faktúra doručená: 28.10.2025 Číslo objednávky: 108/25
Dodávateľ AME spol. s.r.o. Vieska-Bezdedov 31 02001 Púchov IČO: 30229049	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky ergomateriál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 46,92 EUR