Faktúra DFB0399/25

Faktúra doručená: 13.11.2025 Číslo objednávky: 116/25
Dodávateľ SVING SK, spol. s r.o. Nimnická cesta 1032 020 01 Púchov IČO: 36299227	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky ergomateriál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 82,51 EUR