Faktúra DFB0099/14

Faktúra doručená: 9.4.2014 Číslo zmluvy: 718-719/13 17.12.13
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky služby mobil. operátora
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 15,97 EUR