Faktúra DFB0149/26

Faktúra doručená: 7.5.2026 Číslo zmluvy: 715/08
Dodávateľ OMES spol. s r.o. Divina - Lúky 27 013 31 Divina IČO: 47505214	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Oprava práčka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 056,57 EUR