Faktúra DFB0204/26

Faktúra doručená: 30.6.2026 Číslo zmluvy: 707/26
Dodávateľ Anna Briestenská Prečín 47 018 15 Prečín IČO: 50972332	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Mäso, mäsové výrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 850,63 EUR