Faktúra DFB0270/26

Faktúra doručená: 28.8.2026 Číslo zmluvy: 707/26
Dodávateľ Anna Briestenská Prečín 47 018 15 Prečín IČO: 50972332	Odberateľ Centrum sociálných služieb - Kolonka J.Smreka 486/12 020 01 Púchov IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Mäso, mäsové výrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 607,47 EUR