Faktúra DFB0287/26

Faktúra doručená: 10.9.2026 Číslo zmluvy: 702/16
Dodávateľ Lindstrom, s. r. o. Orešianska 3 917 01 Trnava IČO: 35742364	Odberateľ Centrum sociálných služieb - Kolonka J.Smreka 486/12 020 01 Púchov IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Výmena a pranie rohoží
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 52,69 EUR