Faktúra DFB0133/14

Faktúra doručená: 12.5.2014 Číslo zmluvy: 717/13 17.12.2013
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky telefony
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 30,94 EUR