Faktúra DFB0219/14

Faktúra doručená: 30.7.2014 Číslo objednávky: 306,310 25-28.7.14
Dodávateľ JEDNOTA SD Trenčín Mierové námestie 19 91250 Trenčín IČO: 00168912	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8,08 EUR