Faktúra DFB0343/14

Faktúra doručená: 27.11.2014 Číslo objednávky: 495/11/2014 27.11.14
Dodávateľ JEDNOTA SD Trenčín Mierové námestie 19 91250 Trenčín IČO: 00168912	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 65,44 EUR