Faktúra DFB0383/14

Faktúra doručená: 19.12.2014 Číslo objednávky: 146/14 18.12.2014
Dodávateľ Marcela Filúsová - ŠIKOVNICA Šafárikova 2721/8 911 08 Trenčín IČO: 47457023	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky ergomateriál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 99,35 EUR