Faktúra DFB0115/15

Faktúra doručená: 15.5.2015 Číslo objednávky: 25/15 13. 05.2015
Dodávateľ IČO: 44741448	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky ergo materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16,90 EUR