Faktúra DFB0170/15

Faktúra doručená: 13.7.2015 Číslo objednávky: 039/15 9.7.2015
Dodávateľ IČO: 43392750	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Kancelárske potreby - tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 867,80 EUR