Faktúra DFB0300/15

Faktúra doručená: 26.11.2015 Číslo objednávky: 540-1/20.11.2015
Dodávateľ COOP Jednota SD Trenčín Trenčín 91101 Trenčín IČO: 00168912	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 72,33 EUR