Faktúra DFB0319/15

Faktúra doručená: 7.12.2015
Dodávateľ Obnovstav, s.r.o. Budatínska Lehota 132 024 01 Kysucké Nové Mesto IČO: 36439746	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky údržba budovy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 630,00 EUR