Faktúra DFB0331/15

Faktúra doručená: 10.12.2015 Číslo objednávky: 74/15 09.12.2015
Dodávateľ KINEKUS s.r.o. Okružná 1746/74 020 01 Púchov IČO: 44115547	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky všeobecný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 37,18 EUR