Faktúra DFB0042/16

Faktúra doručená: 26.2.2016 Číslo objednávky: 2/2016 08.02.2016
Dodávateľ COOP Jednota SD Trenčín Trenčín 91101 Trenčín IČO: 00168912	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 44,49 EUR