Faktúra DFB0098/16

Faktúra doručená: 27.4.2016
Číslo objednávky: 232/04/2016 25.4.16

Dodávateľ
COOP Jednota SD Trenčín
Trenčín
91101 Trenčín
IČO: 00168912
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA
J. Smreka 486/12
020 01 Púchov - Kolonka
IČO: 00632368

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 50,00 EUR