Faktúra DFB0103/16

Faktúra doručená: 3.5.2016 Číslo zmluvy: 705/2016 12.04.2016
Dodávateľ Lindstrom, s. r. o. Orešianska 3 917 01 Trnava IČO: 35742364	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky nájom rohoží
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5,74 EUR