Faktúra DFB0022/17

Faktúra doručená: 7.2.2017 Číslo zmluvy: 702/16 12.04.2016
Dodávateľ Lindstrom, s. r. o. Orešianska 3 917 01 Trnava IČO: 35742364	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky nájom a pranie kobercov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 27,34 EUR