Faktúra DFB0051/11

Faktúra doručená: 24.2.2011 Číslo objednávky: 021/10 01.04.2010
Dodávateľ PRAD Ruzova ul. 389/6 01901 Ilava IČO: 00633330	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky ovocie a zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 264,28 EUR