Faktúra DFB0068/11

Faktúra doručená: 14.3.2011 Číslo objednávky: 016/11 11.3.2011
Dodávateľ TRNIK - SLUZBY, s.r.o., 51 020 01 Nosice IČO: 46750410	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Oprava vchodových dverí
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 32,14 EUR