Faktúra DFB0117/11

Faktúra doručená: 21.4.2011 Číslo objednávky: 028/11 04.04.2011
Dodávateľ Pecho Milan 02071 Nimnica IČO: 10879226	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky maliarske práce skladu a chodby v suteréne po vytopení.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 296,67 EUR