Faktúra DFB0179/11

Faktúra doručená: 29.6.2011 Číslo objednávky: 048/2011 29.06.2011
Dodávateľ STAR - ELEKTRO, s.r.o. Centrum 1746/74 020 01 Púchov IČO: 45415943	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky automatická práčka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 299,00 EUR