Faktúra DFB0201/11

Faktúra doručená: 25.7.2011 Číslo objednávky: 053/11 19.07.2011
Dodávateľ TRNIK - SLUZBY, s.r.o., 51 020 01 Nosice IČO: 46750410	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky prečistenie odpadovej kanalizácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 131,98 EUR