Faktúra DFB0238/11

Faktúra doručená: 18.8.2011 Číslo objednávky: 60/11 02.08.2011
Dodávateľ ERMAN s.r.o. Moravská 1880/44 020 01 Púchov IČO: 36347353	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 777,60 EUR