Faktúra DFB0039/17

Faktúra doručená: 21.2.2017 Číslo objednávky: 004/17 16.02.2017
Dodávateľ Trník -služby,s.r.o. Nosice 51 02001 Púchov IČO: 46750410	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky prečistenie odpadovej kanalizácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 360,00 EUR