Faktúra DFB0325/11

Faktúra doručená: 8.11.2011 Číslo objednávky: 702/10 01.04.2010
Dodávateľ JEDNOTA SD Trenčín Mierové námestie 19 91250 Trenčín IČO: 00168912	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 28,09 EUR