Faktúra DFB0340/11

Faktúra doručená: 22.11.2011 Číslo objednávky: 10811 22.11.2011
Dodávateľ AME, spol. s r.o. Pod Zabrehom 1575 02001 Púchov IČO: 30229049	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kancelársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 77,94 EUR