Faktúra DFB0377/11

Faktúra doručená: 15.12.2011 Číslo objednávky: 123/11 13.12.2011
Dodávateľ MODAX, s. r. o. Vajnorská 137 Bratislava IČO: 44932634	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky H2O mop
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 89,99 EUR