Faktúra DFB0395/11

Faktúra doručená: 28.12.2011 Číslo objednávky: 140/11 22.12.2011
Dodávateľ TRNIK - SLUZBY, s.r.o., 51 020 01 Nosice IČO: 46750410	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistenie odpadovej kanalizácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 165,92 EUR