Faktúra DFB0400/11

Faktúra doručená: 29.12.2011 Číslo objednávky: 143/11 27.12.2011
Dodávateľ Pecho Milan 02071 Nimnica IČO: 10879226	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky maliarske práce
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 504,44 EUR