Faktúra DFB0021/12

Faktúra doručená: 1.2.2012 Číslo objednávky: 009/12 25.01.2012
Dodávateľ DANTEL Terézia Pavlacová Farská 1048/9 018 61 Beluša IČO: 43447171	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 180,08 EUR