Faktúra DFB0157/12

Faktúra doručená: 12.6.2012 Číslo objednávky: 048/12 08.06.2012
Dodávateľ TRNIK - SLUZBY, s.r.o., 51 020 01 Nosice IČO: 46750410	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky prečistenie potrubí
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 190,97 EUR