Faktúra DFB0234/12

Faktúra doručená: 8.8.2012 Číslo objednávky: 053/2012 28.06.2012
Dodávateľ Pecho Milan 02071 Nimnica IČO: 10879226	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky maliarske práce
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 532,62 EUR