Faktúra DFB0380/12

Faktúra doručená: 12.12.2012 Číslo objednávky: 113/12 10.12.2012
Dodávateľ TRNIK - SLUZBY, s.r.o., 51 020 01 Nosice IČO: 46750410	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky prečistenie odpadovej kanalizácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 198,96 EUR