Faktúra DFB0203/17

Faktúra doručená: 31.7.2017 Číslo objednávky: 40/17; 39/17
Dodávateľ Hôrka s.r.o. Teplická 1/655 914 01 Trenčianská Teplá IČO: 36314196	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Potraviny - mäso, mäsové výrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 384,97 EUR