Faktúra DFB0238/17

Faktúra doručená: 31.8.2017 Číslo zmluvy: 710/17 8.8.2017
Dodávateľ Hôrka s.r.o. Teplická 1/655 914 01 Trenčianská Teplá IČO: 36314196	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Potraviny - mäso, mäsové výrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 268,16 EUR