Faktúra DFB0319/17

Faktúra doručená: 14.11.2017 Číslo objednávky: 54/17 03.10.2017
Dodávateľ Trník -služby,s.r.o. Nosice 51 02001 Púchov IČO: 46750410	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky OIprava havarijného stavu kanalizácie v kuchyni
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 313,46 EUR