Faktúra DFB0097/13

Faktúra doručená: 26.2.2013 Číslo zmluvy: 709/13 11.02.2013
Dodávateľ TRNIK - SLUZBY, s.r.o., 51 020 01 Nosice IČO: 46750410	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava odpadovej kanalizácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 790,00 EUR