Faktúra DFB0383/17

Faktúra doručená: 28.12.2017 Číslo objednávky: 092/17 27.12.2017
Dodávateľ AME spol. s.r.o. Pod Zabreh.1575 02001 Púchov IČO: 30229049	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Kancelársky papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 969,17 EUR