Faktúra DFB0001/18

Faktúra doručená: 15.1.2018 Číslo objednávky: 1/18 05.01.2018
Dodávateľ Revák Pribinova 1168/2 02001 Púchov IČO: 36349879	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Údržbársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 93,04 EUR