Faktúra DFB0083/18

Faktúra doručená: 31.3.2018 Číslo objednávky: 020/18
Dodávateľ tn TEL,s.r.o. Bratislavská 614 91101 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Servis telekomunikačných prístrojov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 236,50 EUR