Faktúra DFB0126/13

Faktúra doručená: 2.5.2013 Číslo zmluvy: 706/13 27.03.2013
Dodávateľ LEDROV s.r.o. Schreiberova 369 02061 Lednické Rovne IČO: 31635041	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 171,24 EUR