Faktúra DFB0114/18

Faktúra doručená: 26.4.2018 Číslo objednávky: 29/18
Dodávateľ K+L TRADE s.r.o. Gorkého 10 811 01 Bratislava IČO: 44287232	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Ostatný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 50,63 EUR