Faktúra DFB0305/18

Faktúra doručená: 17.10.2018 Číslo objednávky: 64/18 17.10.2018
Dodávateľ AME spol. s.r.o. Vieska-Bezdedov 31 02001 Púchov IČO: 30229049	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Ergomateriál - výroba krabičiek pre TSK
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 64,30 EUR