Faktúra DFB0360/18

Faktúra doručená: 30.11.2018 Číslo zmluvy: 709/18
Dodávateľ Michal Marček - Pro Paint Omšenie 705 914 43 Omšenie IČO: 44588011	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Maľovanie zariadenia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 200,00 EUR