Faktúra DFB0395/18

Faktúra doručená: 20.12.2018 Číslo objednávky: 90/18 17.12.2018
Dodávateľ tn TEL,s.r.o. Bratislavská 614 91101 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Počítačová zostava - kancelária riaditeľky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 934,30 EUR