Faktúra DFB0400/18

Faktúra doručená: 21.12.2018 Číslo zmluvy: 701/18
Dodávateľ Fatra TIP s.r.o. Priemyselná zéna Košúty II 036 01 Martin IČO: 36412741	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 480,83 EUR