Faktúra DFB0178/13

Faktúra doručená: 21.6.2013 Číslo objednávky: 47/13 07.06.2013
Dodávateľ Ing. Igor ŠKROBÁNEK - O.P.C.D. Na Skotňu 471/54 013 01 Teplička nad Váhom IČO: 14255791	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky prelitrovanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 288,10 EUR